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预算相关业务办事流程
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一、预算专项拨款流程
校内预算专项持学校审批的书面报告，财政拨款专项持财政拨款文件→出具《收入预算下拨申请》→预算管理科下拨指标。
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二、开通项目经费红字流程
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二级单位如遇特殊情况需提前使用经费，需在“预算核算群”下载并填好《红字审批单》，同时递交该经费的相关收入证明材料，二级单位负责人审核盖章后送财务处预算管理科审核，并经财务处处长签批后方可开通红字。
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三、财务处校内收入分配流程
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每年（或月），根据财务处收费科等报送的学校二级单位各类各层次办学收费收入情况，预算管理科核实收入到账情况后按学校规定对各类收入进行分配并下拨经费。
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四、二级单位通过银行存款户转入的专项经费下拨流程
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在结算科或收费科领取银行回单，携带《收入预算下拨申请》、相关合同、协议、拨款通知等，在校园卡结算中心（非税收入请到收费科）确认收入，会计签章。向预算科提交《收入预算下拨申请》（同类经费可合并下拨），预算管理科核实经费来源及到账情况后，按学校相关规定下拨经费。
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五、上级财政、教育等部门通过指标文件形式安排的专项经费下拨流程
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二级单位向财务处预算管理科提供财政部门经费指标文件和经本单位负责人签字并加盖公章的《收入预算下拨申请》，预算管理科核实财政、教育等部门经费下拨情况后，按专项经费管理要求下拨经费。
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六、校内预算经费下拨流程
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每年度，财务预算经校党委会审定后，预算管理科及时将各类常用经费下拨至各二级单位；
凡有“做专项经费预算报校长办公会审定”、“专项审批下拨”、“专项审批，据实下拨”等备注的经费项目，二级单位需根据备注，按规定完成审批程序；
提交签呈原件，预算管理科据此下拨经费。
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七、校内预算申报完毕后增加或修改预算项目流程
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校内预算申报完毕，在报党委会审定前，二级单位若需增加预算项目，需向财务处预算管理科提交相关的校长办公会或党委会纪要，以及经二级单位负责人签字并加盖公章的纸质报告；若需修改预算项目，需向财务处预算管理科提交经二级单位负责人签字并加盖公章的纸质报告。
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八、二级单位申报校内预算流程
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在每年度规定时间内，二级单位应及时、准确地在预算管理系统中（高校预算管理系统-智慧财务管理平台 https://cwcx.hunnu.edu.cn/YSPT/index?menuCode=zcys#!wdxmsb）按要求申报本部门经费预算（校长办公会或党委会等决定的新增项目，请务必通过预算申报系统上传相关纪要内容)；
2、报送部门领导签字并加盖公章的“单位预算表”至预算管理科审核；
3、预算管理科审核。（具体流程详见当年预算编制的通知）
4、行政用车、行政差旅费以及院系的教学业务费、研究生培养费，由财务处根据当年数据测算代编，不需要院系及单位申报。窗体底端
在每年度规定时间内，二级单位应及时、准确地在预算管理系统中（高校预算管理系统-智慧财务管理平台 https://cwcx.hunnu.edu.cn/YSPT/index?menuCode=zcys#!wdxmsb）按要求申报本部门经费预算（校长办公会或党委会等决定的新增项目，请务必通过预算申报系统上传相关纪要内容)；
报送部门领导签字并加盖公章的“单位预算表”至预算管理科审核；
预算管理科审核。（具体流程详见当年预算编制的通知）
行政用车、行政差旅费以及院系的教学业务费、研究生培养费，由财务处根据当年数据测算代编，不需要院系及单位申报。
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